销售、利润双过半 努力实现全年目标

[ 华御化工财务总监 罗友金, 2016-08-24 ]

华御化工2015年通过环保整理,甩掉了包袱,健康上路。今年又投入1480万元建立MVR废水除盐项目,根本上解决了产品废水处理达标,MVR的运行趋于正常,工业实现废水零排放。
       上半年公司实现销售收入2.03亿元,完成50.75%,实现利润502万元,完成50.2%,实现了时间过半任务过半。
        市场行情上看,今年西部市场去库存基本完成,下游企业先后恢复生产,市场产品需求链逐步恢复,新常态下,保证了公司的负荷运行。公司借助集团资金的鼎力支持,保证生产正常运行。
        上半年公司重点加强企业内部管理,节能减耗、降低成本,其中生产成本下降11%,污水成本总费用控制在每月100万左右。
        下半年,公司肩上的担子仍然很重,困难很多:宏观经济基本面企稳,下行压力依然很大,一是由于染料淡季及浙江部分染料企业环保问题停产治理以及G20峰会等原因,原料需求大幅度缩减,需求链上的苯甲醚也相应缩减,市场有限的份额靠价格竞争取得,销售策略和成本技术面临挑战。二是蒸发池地下水治理影响现有生产负荷等。
        我们要在不确定性中找到确定性,练好内功,打实基础,持续改进。
        一、实现生产污水零排放和安全生产无事故。
       MVR项目调整运行稳定后,每月可以回收几万吨补充循环水,污水处理直接耗费每月控制在70万元以下。安全上要继续开展每周现场督查,持续改进,开展昼夜联动的消防演练,开展全员参与的常态化隐患排查活动,组织各分厂自查、班组长带领班员互查等。
        二、地下水治理按方案进度完成,处理成本优化。处理过程中不断核算评估优化调整,选择最小的费用投入进行处理。
         三、公司下半年力争实现销售额2亿元,实现利润500万。
        1、开拓苯甲醚市场,争取区外销售比例达生产能力三分之一以上;
        2、原料单耗建立同行业标杆指标比较,逐步达到同行业先进水平;
        3、组建设备检修技术小组,开展对设备评估会诊,避免重复检修和反复检修。
        4、对分厂小仓库实施受控管理,分厂每月底盘点,并评估分析库存,每月机物料领料明细财务部纸质通报各分厂,当月使用分析评价。
        四、项目建设要实现以下目标:
        1、 公司预计投资500万元,进行50%碱2万吨项目建设,准备在年内开工。该项目可满足园区及周边企业的品种需求量,同时将液碱缩短销售半径,减少运输距离,将运输费转换为企业的经济效益。
        2、计划投资1000万,实现苯甲醚连续精馏液体3万吨,其中切片1万吨,产品含量提高到3个9,满足特殊用户需求,同时提高产品竞争力。
        回顾上半年的工作,我们付出了不少努力,也收获了不错的成绩,但是,也应正视不足。下半年,华御公司将继续按照集团工作要求,紧紧围绕公司年度经济目标,上下一心、砥砺前行,力争保质保量完成各项工作任务。

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